目   录

第一部分2020年度预算部门情况说明

第二部分2020年度部门收入预算说明

第三部分2020年度部门支出预算说明

第四部分2020年度其他重要事项的情况说明

第五部分2020年度部门预算附表

第一部分2020年度预算部门情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据区委、区政府《关于工业园区管理体制改革的意见》（京通发[2004]22号）和《关于设立中关村科技园区通州园管理委员会等有关事项的通知》（通编办[2014]17号）批准成立，内设机构分别为办公室、发展规划处、产业促进处、综合管理处。其主要职责为：

1、组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案；

2、负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求；

3、协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议；

4、组织开展创新成果转化、科技金融创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金等工作。

（二）人员构成情况

截止2019年底，通州园管委会行政编制实际22人；事业编制实际90人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、聚焦张湾设计小镇创新中心建设，以有项目注册落地为目标，打造中关村特色创新产业园。聚焦城市科技和创意设计两大产业领域，重点挖掘高成长的、规模大的企业，同时关注中小型、成长性好的企业，全力做好项目推介导入工作，积极培育产业生态体系。

2、聚焦西集网络安全产业园起步区建设，加快合作开发和产业项目落地,打造产业链集聚型园区。以高精尖产业项目加快落地为目标，推进芯片基金产业园区地块选址及规划建设工作，完成已落地项目迁移注册等工作。

3、做好园区公司整合、重点企业税收分析及服务。在途项目推进、重点项目落地以及环保、安全等工作，进一步明确园区与乡镇的工作职责边界及项目准入评价、招商引资等协作内容。

第二部分2020年度部门收入预算说明

二、收入预算说明

2020年收入预算3598.24万元，比2019年2290.06万元增加1308.18万元，增长57.12%。其中：财政拨款3598.24万元，比2019年2290.06万元增加1308.18万元，增长主要原因是根据《通州区园区管理体制机制改革工作方案》等相关文件精神，将光机电、环保、物流、台湖高端四家全额拨款单位纳入本部门预算中；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2019年0万元增加0万元，与2019年持平；其他资金0万元，比2019年0万元增加0万元，与2019年持平。

第三部分2020年度部门支出预算说明

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2973.47万元，占总支出预算82.64%，比2019年850.94万元增加2122.53万元，增长249.43%。主要原因是根据《通州区园区管理体制机制改革工作方案》等相关文件精神，将光机电、环保、物流、台湖高端四家全额拨款单位纳入本部门预算中。

（二）项目支出预算624.77万元，比2019年1439.12万元减少814.35万元，减少130.34%，主要原因是减少了部分区级专项预算。部门预算项目主要为良种展示推介会、农大通州实验站、办公房屋租赁等。

（三）上缴上级支出无

（四）事业单位经营支出无

（五）对附属单位补助支出无

第四部分2020年度其他重要事项的情况说明

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

中关村通州园管委会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算3.35万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少了2.31万元。其中：

1、因公出国（境）费用无。

2、公务接待费。2020年预算数1.5万元，比2019年预算数1.96万元减少0.46万元，主要原因是压缩公务接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019预算数0万元持平；公务用车运行维护费2020年预算数1.85万元，与2019年预算减少了1.85万元，主要原因压缩经费支出。

机关运行经费情况说明

2020年中关村通州园管委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算358.58万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标及评价结果情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算624.77万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明

（一）本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（二）国有资产占用情况

本部门资产总额2731.23万元。固定资产78.13万元，其中机要通信用车1辆16.86万元，无单价50万元以上的设备，其他固定资产61.27万元。 

政府采购预算财政拨款情况说明

本部门2020年政府采购预算财政拨款主要安排为良种展示推介会等预算。

政府购买服务预算财政拨款情况说明

本部门2020年政府购买服务预算财政拨款安排预算，主要包括2个项目共计176万元。

第五部分2020年度部门预算附表

附件：

表1、2020年部门收支总体情况表

表2、2020年部门收入总体情况表

表3、2020年部门支出总体情况表

表4、2020年财政拨款收支预算总表

表5、2020年一般公共预算支出情况表

表6、2020年一般公共预算支出基本情况表

表7、2020年“三公”经费支出情况表

表8、2020年政府性基金预算支出情况表

中关村通州园管委会2020年度部门预算公开报表中关村通州园管委会项目支出绩效目标表